?。ㄒ唬﹨f(xié)助主管部門依法對(duì)市轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的消防施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量安全管理，開(kāi)展建設(shè)工程消防日常檢查、抽查工作；

　?。ǘ﹨f(xié)助主管部門做好消防責(zé)任事故的調(diào)查處理，組織開(kāi)展消防設(shè)計(jì)審查培訓(xùn)工作；

　　（三）協(xié)助主管部門做好第三方消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；（四）負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收以及消防驗(yàn)收備

　　北海市建設(shè)工程消防服務(wù)中心是北海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄒ唬?024年我單位總收入預(yù)算1030674.59元，上年收入預(yù)算682980.84元，同比較上年增加347693.75元，同比增長(zhǎng)50.91 %，主要原因是我單位上年在編在職4人，本年在編在職6人，公招增加2人（增長(zhǎng)50%）及基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計(jì)1030674.59元。上年支出預(yù)算總計(jì)682980.84元，同比增加347693.75元，同比增加50.91 %，主要原因是我單位上年在編在職4人，本年在編在職6人，公招增加2人（增長(zhǎng)50%）及基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2024年我單位總收入1030674.59?元，較上年增長(zhǎng)50.91?%，主要原因是我單位上年在編在職4人，本年在編在職6人，公招增加2人（增長(zhǎng)50%）及基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2024年我單位總支出1030674.59元，其中：基本支出861674.59元、項(xiàng)目支出169000元。預(yù)算支出較上年增長(zhǎng) 50.91 %，主要原因是我單位上年在編在職4人，本年在編在職6人，公招增加2人（增長(zhǎng)50%）及基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。主要包括：工資、社保、住房公積金等。

　　（一）2024年我單位總收入預(yù)算1030674.59元，上年收入預(yù)算682980.84元，同比較上年增加347693.75元，同比增長(zhǎng)50.91 %，主要原因是我單位上年在編在職4人，本年在編在職6人，公招增加2人（增長(zhǎng)50%）及基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計(jì)1030674.59元。上年支出預(yù)算總計(jì)682980.84元，同比增加347693.75元，同比增加50.91 %，主要原因是我單位上年在編在職4人，本年在編在職6人，公招增加2人（增長(zhǎng)50%）及基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2024年本單位財(cái)政撥款收入全計(jì)1030674.59元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

　　2024年本單位財(cái)政撥款支出合計(jì)1030674.59元，均為其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1030674.59元。

　　2024年財(cái)政撥款收支較2023年增加50.91%，增加的主要原因是我單位上年在編在職4人，本年在編在職6人，公招增加2人（增長(zhǎng)50%）及基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2024年我單位一般公共預(yù)算支出共1030674.59元，基本支出861674.59元，其中：人員經(jīng)費(fèi)780820.63元、公用經(jīng)費(fèi)80853.96元；項(xiàng)目支出169000元。具體分類如下：

　　其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1030674.59元，較上年增加347693.75元。較上年增長(zhǎng)50.91%，主要原因是我單位上年在編在職4人，本年在編在職6人，公招增加2人（增長(zhǎng)50%）、社保及住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2024年我單位一般公共預(yù)算基本支出共861674.59 元，上年一般公共預(yù)算基本支出總計(jì)537580.84元，同比增加324093.75元，增長(zhǎng)60.29%，主要原因是我單位上年在編在職4人，本年在編在職6人，公招增加2人（增長(zhǎng)50%）及基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。按經(jīng)濟(jì)分類科目列示分析：

　　1.基本工資227652元。同比增加59964元，同比增長(zhǎng)35.76%。增長(zhǎng)原因：在職人員增加引起工資變動(dòng)。

　　2.津貼補(bǔ)貼12000元。同比增加4320元，同比增長(zhǎng)56.25%。增長(zhǎng)原因：在職人員增加引起工資變動(dòng)。

　　3.伙食補(bǔ)助費(fèi)24000元。同比增加8000元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加。

　　4.績(jī)效工資275820元。同比增加173868元，同比增長(zhǎng)170.54%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加、每月發(fā)放（財(cái)政統(tǒng)發(fā)）的基礎(chǔ)性績(jī)效工資納入2024年年初預(yù)算，而2023年未納入年初預(yù)算。

　　5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)89435.52元。同比增加16693.6元，同比增長(zhǎng)22.95%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加，基數(shù)調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

　　6.職業(yè)年金繳費(fèi)44717.76元。同比增加8346.8元，同比增長(zhǎng)22.95%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加，基數(shù)調(diào)整，職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

　　7.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41363.93元。同比增加7720.79元，同比增長(zhǎng)22.95%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加、基數(shù)調(diào)整，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　8.其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)6707.66元。同比增加1252.02元，同比增長(zhǎng)22.95%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加、基數(shù)調(diào)整，工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　9.住房公積金78323.76元，同比增加23767.32元，同比增長(zhǎng)43.56%，增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加，職工住房公積金繳費(fèi)增加。

　　10.辦公費(fèi)5280元。同比增加1760元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　11.水費(fèi)624元。同比增加208元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　12.電費(fèi)2496元。同比增加832元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　13.郵電費(fèi)3000元。同比增加1000元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　14.差旅費(fèi)12600元。同比增加4200元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，差旅費(fèi)相應(yīng)增加。

　　15.維修（護(hù)）費(fèi)1800元。同比增加600元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，維修（護(hù)）費(fèi)相應(yīng)增加。

　　16.會(huì)議費(fèi)2040元。同比增加680元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，會(huì)議費(fèi)相應(yīng)增加。

　　17.培訓(xùn)費(fèi)2160元。同比增加720元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　18.公務(wù)接待費(fèi)900元。同比增加300元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。

　　19.工會(huì)經(jīng)費(fèi)13053.96元。同比增加3961.22元，同比增長(zhǎng)43.56%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，工資收入相應(yīng)增加。

　　20.福利費(fèi)1500元。同比增加500元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，職工福利費(fèi)相應(yīng)增加。

　　21.其他商品和服務(wù)支出11400元。同比增加3800元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，其他商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加。

　　22.其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4800元。同比增加1600元，同比增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因：在職在編人員增加2人，職工健康體檢費(fèi)相應(yīng)增加。

　　2024年我單位一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算900元，同口徑比2023年增加300元，增長(zhǎng)50%，具體如下：

　　2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排900元，比上年增加300元，增長(zhǎng)50%，增加的主要原因是公招增加2人，定額增加。

　　會(huì)議費(fèi)2024年預(yù)算安排2040元，比上年增加680元，增長(zhǎng)50%，增加的主要原因是公招增加2人，定額增加。

　　培訓(xùn)費(fèi)2024年預(yù)算安排2160元，比上年增加720元，增長(zhǎng)50%，增加的主要原因是公招增加2人，定額增加。

　　本單位事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況：2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為商品和服務(wù)支出預(yù)算56853.96元，占基本支出預(yù)算?6.60?%，同比增加18561.22元，增長(zhǎng)48.47?％，主要是由于人員增加，商品和服務(wù)支出按定額標(biāo)準(zhǔn)增加。用于單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。其中：辦公費(fèi)5280元、水費(fèi)624元、電費(fèi)2496元、郵電費(fèi)3000元、差旅費(fèi)12600元、維修（護(hù)）費(fèi) 1800元、會(huì)議費(fèi)2040元、培訓(xùn)費(fèi)2160元、公務(wù)接待費(fèi)900元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13053.96元、福利費(fèi)1500元、其他商品和服務(wù)支出11400元。

　　我單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算28000元，同比減少 1650元，下降5.56 %，下降原因是辦公用品采購(gòu)減少。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算28000元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100 %，與上年持平。

　　政府采購(gòu)資金類型：一般公共預(yù)算撥款 28000元，上年結(jié)余收入安排資金0元。

　　按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。我單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額28000元，其中：貨物采購(gòu) 28000元，占政府采購(gòu)預(yù)算100 %；工程采購(gòu) 0元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%，服務(wù)采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0 %。

　　1.我部門（單位）2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及北海市本級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金169000元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。

　　重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱：2024年建設(shè)工程消防驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金169000元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為完成項(xiàng)目審驗(yàn)400個(gè)，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)：市建設(shè)工程申請(qǐng)審驗(yàn)項(xiàng)目(≥400個(gè))設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)：市建設(shè)工程消防監(jiān)督和審驗(yàn)(按照消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng))；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)：完成全市建設(shè)工程消防審驗(yàn)、備案抽查等工作(2024年項(xiàng))；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)：消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)(≤16.9萬(wàn)元)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)：完成全市范圍內(nèi)建設(shè)工程消防施工監(jiān)督設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收和備案抽查。(≥90%)；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)：為消防安全提供源頭保障(提升服務(wù)職能)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)，滿意度指標(biāo)：申報(bào)驗(yàn)收的建設(shè)單位(≥90%)。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。九游娛樂(lè)-官網(wǎng)app